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2016年中共济宁市委组织部部门预算
发布时间 :2016/3/29 12:37:07   点击率:4213次

 

2016年中共济宁市委组织部部门预算

20163月)

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款三公经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

()工作职责

中共济宁市委组织部主要工作职责:

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设。

2、负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责全市科级干部的宏观管理和县市区、市直机关有关科级干部的备案审查工作;承办有关干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4、负责党群机关、民主党派机关实行《公务员法》的管理工作。

5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度,并组织贯彻落实。

6、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,负责对选拔任用干部工作和科以上干部进行监督检查。

7、负责组织工作和干部工作的监督检查,及时向市委报告有关的重要情况,并提出相应的意见和建议。

8、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调和检查全市干部教育工作。

9、负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。

10、对全市人才工作、人才队伍建设工作进行宏观指导,对各县市区、各部门人才队伍建设工作情况进行督促检查;制定并协调落实全市人才队伍建设规划;提出人才工作的政策性建议,协调、指导全市人才工作有关政策、制度和法规的研究、制定和完善工作;对人才培养、吸引、使用,以及人才流动、人才激励和人才安全等有关工作进行协调、指导;负责专项、重点人才工作的落实。

11、完成市委交办的其他任务。

           二、部门预算单位构成

中共济宁市委组织为预算执行单位。预算执行包括的单位由中共济宁市委组织部机关和市党员干部现代远程教育管理办公室组成。

  

第二部分 2016年部门预算表

      一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款三公经费支出预算表

(详表另附)

  

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

 

        一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为13293.64万元,其中:财政拨款12753.94万元,上年结转539.70万元。

2016年支出预算为13293.64万元,其中:按功能分类科目,行政运行921.94万元,一般行政管理事务1471.70万元,农村综合改革转移支付支出10900.00万元。

按经济分类科目,工资福利支出11460.52万元,商品和服务支出1722.50万元,对个人和家庭的补助支出92.62万元,其他资本性支出18.00万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为12753.94万元,其中:经费拨款12753.94万元。

2016年财政拨款支出预算为12753.94万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)支出12753.94万元,其中行政运行767.94万元,主要用于人员工资和一般性公务支出。一般性公务支出主要用于市委组织部为完成日常工作任务和保障机构正常运转而发生的各类公务费用,包括日常办公费、印刷费、办公电话费、水电费、会议费、培训费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。一般行政管理事务1086.00万元,主要用于市委组织部为完成特定组工工作任务或开展大型的专项组织工作活动。包括开展这些专项工作而支出的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。农村综合改革转移支付支出10900.00万元,主要用于基层党组织服务能力提升工程,重点用于补贴县(市、区)保障基层党组织运转经费、发展壮大村级集体经济、提高村(社区)党组织书记补贴报酬等。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为12753.94万元,具体情况如下:

行政运行支出767.94万元,包括工资福利支出474.52万元、商品和服务支出130.80万元、对个人和家庭的补助92.62万元。主要用于人员工资和一般性公务支出。一般性公务支出主要用于市委组织部为完成日常工作任务和保障机构正常运转而发生的各类公务费用,包括日常办公费、印刷费、办公电话费、水电费、会议费、培训费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。一般行政管理事务支出1086.00万元,主要用于市委组织部为完成特定组工工作任务或开展大型的专项组织工作活动。包括开展这些专项工作而支出的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。农村综合改革转移支付支出10900.00万元,主要用于基层党组织服务能力提升工程,重点用于补贴县(市、区)保障基层党组织运转经费、发展壮大村级集体经济、提高村(社区)党组织书记补贴报酬等。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0.00万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算697.94万元,其中:

人员经费567.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费130.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算18.00万元,其中:财政拨款安排18.00万元,其中主要用于办公设备采购。

(二)财政拨款安排的三公经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算共7.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元,公务接待费5.00万元。

2016三公经费预算比2015年减少37.09万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少37.09万元、公务接待费与2015年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照有关政策,预计2016年党政机关将完成车改,市委组织部车辆数量会出现减少,因此预计公车运行费用会出现大幅下降。

 

第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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附件:济宁市委组织部2016年预算公开表
 
 

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